唐山市第五医院2022年单位预算信息公开情况说明1.docx
唐山市第五医院2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将唐山市第五医院2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
唐山市第五医院是唐山市政府开办的市级精神、心理疾病专科医院,为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务,是我市职工医保、城镇居民医保、重性精神病救治定点单位,同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定,全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作,华北理工大学和唐山师范学院两所学校心理专业临床教学,以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
唐山市第五医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)收入说明
2022年我院预算收入11253.46万元,其中事业收入10633.80万元、一般公共预算拨款收入619.66万元。
(二)支出说明
2022年我院预算支出11253.46万元,其中基本支出10553.22万元,包括人员经费和公用经费;项目支出700.24万元。
(三)比上年增减情况
与2021年相比,2022年我院医疗设备购置与人员经费预算支出,收支总预算增加2401.20万元,其中:基本支出增加272.68万元,人员经费支出增加272.68万元,公用经费支出增加1837.28万元,用于购置医疗设备;因筹建唐山市精神康复中心项目,故项目预算支出增加291.24万元。
三、机关运行经费安排情况
本单位无机关运行经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年“三公”经费预算安排自有资金40.28万元,其中:公务用车运行维护费11万元,公务接待费4.28万元。2022年我院“三公”经费预算较2021年预算共计增加7.67万元。其中:公务接待费和公务用车运行维护费比上年有所下降,公务用车购置费较上年增加10万是因为2021年预计安排购置面包车一辆,预算金额15万元,2022年预算安排购置新能源业务保障用车25万元。
2022年预算安排培训费23.24万元比2021年减少预算0.67万元,主要原因是压缩人员培训经费。
五、预算绩效信息
1、2022年医疗责任保险费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
2、56孔离心机绩效目标表
绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | ||
时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
3、OA办公系统绩效目标表
绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | ||
时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
4、安装院内外监控设施工程绩效目标表
绩效目标 | 1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | |
数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | ||
质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | ||
时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
5、办公、劳保、五金、印刷品费用绩效目标表
绩效目标 | 1.做好专项印刷,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率(%) | 印刷执行率(%) | 100% | |
质量指标 | 印刷合格率(%) | 印刷合格率(%) | 100% | ||
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
6、保安服务费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
7、不间断电源绩效目标表
绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | ||
时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
8、布草洗涤费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
9、打印机绩效目标表
绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | ||
时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
10、党建经费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | ||
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
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