新闻中心

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

唐山市第五医院2022年单位预算信息公开情况说明1

2022-02-25 10:13:31

唐山市第五医院2022年单位预算信息公开情况说明1.docx

唐山市第五医院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将唐山市第五医院2022年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

 

唐山市第五医院是唐山市政府开办的市级精神、心理疾病专科医院,为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务,是我市职工医保、城镇居民医保、重性精神病救治定点单位,同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定,全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作,华北理工大学和唐山师范学院两所学校心理专业临床教学,以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。

 

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市第五医院

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)收入说明

2022年我院预算收入11253.46万元,其中事业收入10633.80万元、一般公共预算拨款收入619.66万元

(二)支出说明

2022年我院预算支出11253.46万元,其中基本支出10553.22万元,包括人员经费和公用经费;项目支出700.24万元。

(三)比上年增减情况

2021年相比,2022年我院医疗设备购置与人员经费预算支出,收支总预算增加2401.20万元,其中:基本支出增加272.68万元,人员经费支出增加272.68万元,公用经费支出增加1837.28万元用于购置医疗设备因筹建唐山市精神康复中心项目,故项目预算支出增加291.24万元。

 

三、机关运行经费安排情况

  本单位无机关运行经费

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排自有资金40.28万元,其中:公务用车运行维护费11万元,公务接待费4.28万元。2022年我院“三公”经费预算较2021年预算共计增加7.67万元。其中:公务接待费和公务用车运行维护费比上年有所下降,公务用车购置费较上年增加10万是因为2021年预计安排购置面包车一辆,预算金额15万元,2022年预算安排购置新能源业务保障用车25万元。

2022年预算安排培训费23.24万元比2021年减少预算0.67万元,主要原因是压缩人员培训经费。

 

五、预算绩效信息

1、2022年医疗责任保险费绩效目标表

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%


质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%


时效指标

完成时限

完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

2、56孔离心机绩效目标表

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%


质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%


时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

3、OA办公系统绩效目标表

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%


质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%


时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

4、安装院内外监控设施工程绩效目标表

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%


数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%


质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%


时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

5、办公、劳保、五金、印刷品费用绩效目标表

绩效目标

1.做好专项印刷,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

印刷执行率(%)

印刷执行率(%)

100%


质量指标

印刷合格率(%)

印刷合格率(%)

100%


时效指标

完成时限

完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

满足业务开展需求

满足业务开展需求

满足业务开展需求


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

6、保安服务费绩效目标表

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%


质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%


时效指标

完成时限

完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

7、不间断电源绩效目标表

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%


质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%


时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

8、布草洗涤费绩效目标表

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%


质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%


时效指标

完成时限

完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

9、打印机绩效目标表

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%


质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%


时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

10、党建经费绩效目标表

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%


质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%


时效指标

完成时限

完成时限

2022年12月31日


成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%


效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%


 

 


标签

近期浏览:

+ 行政监督     + 医疗机构     + 医学学会     + 其他链接

底部导航

>网站首页              >医院概况

>领导团队              >医院党建

>新闻中心              >科室导航

>专家简介              >医院文化 

>患者服务              >科研基地

>院务公开

联系我们

联系人:0315-5262826(白天)

               0315-5262331(夜间)

邮箱:tswydbs@126.com

地址:河北省唐山市南新西道57号

网址:www.tsdwyy.cn    唐山市第五医院.公益

扫一扫

公众号二维码             手机端二维码

冀公网安备13020202000348

Copyright © 唐山精神卫生中心(唐山市第五医院) All rights reserved 备案号:冀ICP备2022001509号-1
https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo